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中共百色市委组织部2016年部门决算

发布时间: 2017-09-26 11:35:10   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:
摘要: 中共百色市委组织部2016年部门决算

目    录

 

第一部分:中共百色市委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中共百色市委组织部2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中共百色市委组织部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释。

 

 

第一部分:中共百色市委组织部概况

一、主要职能

我单位是党委的职能部门,主要负责全市的组织人事工作。主要职能一是贯彻落实党中央、中组部及区党委、区组部和市委关于党的建设和干部人事制度改革工作的方针、政策、决定和指示;二是制定各种干部管理规章制度,组织实施干部人事制度改革,进行干部的培养选拔、管理调配和教育监督工作,不断加强各级干部队伍建设;三是加强对各级党组织建设的管理,尤其是加强对农村党建、企业党建、机关党建、学校党建工作的指导和开拓;四是加强对各级党员的培训和管理,严格做好党费的收缴管理和使用工作;五是加强新时期的人才工作结合地方经济建设的发展引进各类优秀拔尖人才,制定各种人才优惠政策;六是完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部设20个职能科室,科室分别设为:办公室、调查研究室、信息办、组织一科(基层办)、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、党员电化教育办公室、市委组织员办、市远程办、市委干部培训中心、市党建办、市考评办、市非公党工委。

人员构成及编制现状如下:

1、人员编制情况。本部共有编制74名(财政全额拨款编制69名、自收自支编制5名),其中:行政编制42(含工勤编制4名),参照公务员管理编制23名(含工勤编制2名),事业(含过渡性2名)财政全额拨款编制4名,事业自收自支编制5名。

2、在职人员情况。在职人员共有49名,其中:行政在编人员33名(含工勤编制2名),参照公务员管理在编人员15名,事业财政全额拨款在编人员1名。

3、离退休人员。离退休实有人数7人(其中:享受离休人员1人,退休人员6人),财政全额供养人数7

 

 

第二部分:中共百色市委组织部2016年部门决算报表

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支      出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1535.94

一、一般公共服务支出

1321.94

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

1.2

四、科学技术支出

  5515

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

6918

七、医疗卫生与计划生育支出

3476

八、住房保障支出

47.15

本年收入合计

1537.14

本年支出合计

1528.18

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

428.52

年末结转与结余

437.48

收入总计

1965.66

支出总计

1965.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


 

表二:收入决算表

                                                                                                       单位:万元                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,537.14

1,535.94

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

201

一般公共服务支出

1,306.66

1,305.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

20132

组织事务

1,306.66

1,305.45

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

2013201

  行政运行

568.42

567.21

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20

2013202

  一般行政管理事务

641.60

641.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

96.64

96.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

79.39

79.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

56.24

56.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.18

69.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.73

53.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

53.73

53.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,528.18

718.30

809.88

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,321.94

567.21

754.73

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,321.94

567.21

754.73

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

567.21

567.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

  一般行政管理事务

673.09

0.00

673.09

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

81.64

0.00

81.64

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

55.15

0.00

55.15

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

23.15

0.00

23.15

0.00

0.00

0.00

2069901

  科技奖励

23.15

0.00

23.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

69.18

69.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

53.73

53.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

 归口管理的行政单位离退休

53.73

53.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

34.76

34.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

20.75

20.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

47.15

47.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1535.94

一、一般公共服务支出

18

1321.94

1321.94

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5515

5515

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

6918

6918

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

3476

3476

8

八、住房保障支出

25

47.15

47.15

9

26

10

27

11

28

本年收入合计

12

1535.94

本年支出合计

29

1528.18

年初财政拨款结转和结余

13

428.52 

年末结转和结余

30

436.28

一般公共预算财政拨款

14

428.52 

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

1964.46

合计

34

1964.46

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                        单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1528.18

718.30

809.88

201

一般公共服务支出

1321.94

567.21

754.73

20132

组织事务

1321.94

567.21

754.73

2013201

  行政运行

567.21

567.21

2013202

一般行政管理事务

673.09

673.09

2013299

  其他组织事务支出

81.64

81.64

206

科学技术支出

55.15

55.15

20604

技术研究与开发

32.00

32.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

32.00

32.00

20699

其他科学技术支出

23.15

23.15

2069901

  科技奖励

23.15

23.15

208

社会保障和就业支出

69.18

69.18

20805

行政事业单位离退休

53.73

53.73

2080501

  归口管理的行政单位离退休

53.73

53.73

20808

抚恤

15.45

15.45

2080801

  死亡抚恤

15.45

15.45

210

医疗卫生与计划生育支出

34.76

34.76

21005

医疗保障

34.76

34.76

2100501

  行政单位医疗

20.75

20.75

2100503

  公务员医疗补助

14.01

14.01

221

住房保障支出

47.15

47.15

22102

住房改革支出

47.15

47.15

2210201

  住房公积金

47.15

47.15

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

485.68

302

商品和服务支出

110.50

30101

  基本工资

274.70

30201

  办公费

9.42

30102

  津贴补贴

162.36

30202

  印刷费

0.76

30103

  奖金

13.86

30206

电  费

4.14

30104

  其他社会保障缴费

34.76

30207

  邮电费

0.59

30107

绩效工资

0

30211

差旅费

36.84

30199

其他工资福利支出

0

30215

会议费

0.63

30216

培训费

8.04

30217

公务接待费

0.53

30226

劳务费

0.15

30231

公车运行维护费

3.52

3023105

其他交通费用

45.01

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和

服务支出

0.86

303

对个人和家庭的补助

122.12

310

其他资本性支出

0

30301

离休费

7.68

31001

  房屋建筑物购建

0

30302

退休费

46.05

31099

  其他资本性支出

0

30304

抚恤金

15.45

304

对企事业单位的补贴

0

30309

奖励金

1.04

30401

企业政策性补贴

0

30311

住房公积金

47.89

30313

购房补贴

0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.01

307

债务付息支出

0

30701

  国内债务付息

0

399

其他支出

0

39901

  赠与

0

人员经费合计

607.80

公用经费合计

 110.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.57

3

1.8

0

1.8

0.77

8.4

0

6.42

0

6.42

1.98

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

 0

 0

0 

0 

0 

 类

 款

 项

注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2、中共百色市委组织部没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:中共百色市委组织部

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)收入总计1965.66万元。

1.财政拨款收入1537.14万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余428.52万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1528.18万元。包括:

1.一般公共服务(类)1321.94万元:主要用于本部机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务、保障组织事业发展而发生的项目支出。

2.科学技术支出55.15万元,主要用于全市引进人才和高学历选调生的安家费和生活补贴发放。

3.社会保障和就业(类)69.18万元:主要用于百色市委组织部按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出及抚恤金支出。

4.医疗卫生与计划生育(类)34.76万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

5.住房保障支出(类)47.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余437.48万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

中共百色市委组织部2016年度一般公共预算支1528.18万元,其中:基本支出718.3万元,项目支出809.88万元。

(一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)支出1321.94万元,主要用于本部机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务、保障组织事业发展而发生的项目支出。具体情况如下:

1. 一般行政管理事务支出673.09万元,主要用于本部机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项组织工作任务、保障组织事业发展而发生的项目支出

2.其他组织事务支出81.64万元,用于除日常开支外的其他组织事务运行。

(二)社会保障和就业支出(类)支出69.18万元,分别为市委组织部统一管理的离退休人员的经费支出53.73万元和死亡抚恤金支出15.45万元,包含人员经费和公用经费。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出34.76万元,其中:

1.行政单位医疗(项)支出20.75万元,是市委组织部按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

2.公务员医疗补助(项)支出14.01万元,是市委组织部按照国家政策规定为职工缴纳的公务员医疗费支出。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出47.15万元,是市委组织部按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

(五)科学技术支出55.15万元,主要用于全市引进人才和高学历选调生的安家费和生活补贴发放

三、2016年度政府性基金支出决算情况

中共百色市委组织部2016年度无政府性基金收入支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出718.3万元,其中:人员经费607.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金;公用经费110.5万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算8.4万元(其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车运行费支出决算6.42万元,公务接待费支出决算1.98万元),比年初预算数增加了2.83万元增长50.8%,同比上年“三公”经费25.1万元减少了16.7万元,下降66.53%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算为0万元。比年初预算减少3万元,同比去年无变化,原因是领导因公出国费用由外事办统一安排。

(二)公务用车运行费支出6.42万元,比年初预算增长4.62万元,同比2015年公务用车运行费15.2万元减少8.78万元,下降57.76%,费用下降原因为我部严格执行中央八项规定,按实际要求开支。车辆运行费用主要用于市内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年我部未购置公务用车,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出6.42万元,平均每辆6.42万元。

(三)公务接待费支出1.98万元,较年初预算增加1.21万元,同比2015年公务接待费支出减少7.92万元下降80%,下降原因是遵照中央八项规定,严格执行公务接待审批制度。公务接待费主要是用于按规定开支的各类公务接待支出,包括:区内、外有关部门业务检查指导、协调工作、工作调研等发生的接待支出。全年公务接待批次42次,共205

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出110.50万元,同比2015年增加21.82万元,增长率24.61%。主要原因是:同比上年举办会议及培训班次数增加,日常办公经费随之增长。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额22.23万元,其中:政府采购货物支出22.23万元。授予中小企业合同金额22.23万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,属应急机要用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,我部组织对全市农村党员教育培训项目经费进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款60万元,占年初预算的5.5%,评价内容包括农村党员接受教育培训次数、人数、群众满意度及培训成效。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,各项指标完成率达到100%

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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