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百色市基层办2016年部门决算

发布时间: 2017-09-29 15:28:56   作者:市基层办   来源: 本站原创   浏览次数:

   

 

第一部分:百色市基层办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市基层办2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市基层办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

三、百色市基层办2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、百色市基层办2016一般公共预算财政拨款安排的三公   

    费支出决算情况说明

六、百色市基层办2016年其他重要事项情况说明

 

 

 

第一部分:百色市基层办概况

 

一、百色市基层办的主要职能

(一)负责提出加强党的农村基层组织建设工作的意见和措施;

(二)负责农村党员队伍、干部队伍、人才队伍建设的工作调查、经验总结和理论研究工作,起草有关政策文件和法规;

(三)负责制定全市农村党员教育培训的工作计划,组织和指导农村党员教育培训工作;

(四)负责抓好全市农村党员的教育、关爱和服务管理工作;

(五)负责大学生村官到村级党组织任职的管理和培训工作;

(六)负责协调相关部门建立农村基层组织建设的经费保障机制;

(七)负责上级机关到我市定点帮扶工作的协调以及挂职扶贫干部的联络、管理和协调工作;

(八)负责市直、驻百色中直、区直单位包村挂职扶贫干部(联络员)的选派和管理工作;

(九)负责抓好贫困村第一书记“美丽广西”乡村建设(扶贫)工作队的选派和管理工作、协调抓好全市乡镇党委和农村基层组织换届选举工作;

(十)贯彻落实全国、全区、全市基层组织建设协调领导小组关于基层组织建设的部署,组织协调各有关单位共同抓好基层党建工作;

(十一)负责全市县、区党组织星级示范点的建设管理和培训工作;

(十二)负责指导各县(区)基层办工作,承办市基层组织建设协调领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

百色市基层办是百色市委、市人民政府批准设立的工作机构,单位全称是:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室,其办公室简称为(百色市基层办)。2010年经百色市编委会(百编[2010]5号)同意增挂牌在百色市委组织部组织科,百色市委组织部机关内设机构,没有人员编制,是执行一套人员两块牌子的工作机构。领导小组正副组长由百色市委、市人民政府领导兼任,领导小组成员由各有关单位领导兼任。办公室主任由市委组织部领导兼任,办公室人员由市组织部组织科和从各县及市直有关单位抽调的。专管全市农村基层组织建设专项工作,是市级所属的财政预算全额拨款、财务独立核算的一级预算单位。

纳入百色市基层办2016年本级部门决算汇编范围的单位一个,即百色市基层办。

 

第二部分: 百色市基层办2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

158.51 

一、一般公共服务支出

 169.77

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入

 170.55

四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出


本年收入合计

329.07

本年支出合计

 169.77

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

 911.49

年末结转与结余

 1070.80





收入总计

1240.56

支出总计

 1240.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

                                                                                      单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

329.07 

158.51  





170.55


201

一般公共报务支出   

3329.07 

158.51 





170.55


20136

其他共产党事务支出

3329.07 

158.51 





170.55


    2013602  

一般行政管理事务 

3324.69 

154.13





170.55


 2013699

 其他共产党事务支出

44.38

4.38







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

169.77 


169.77 




201

一般公共报务支出   

169.77 


169.77 




20136

其他共产党事务支出

169.77 


169.77 




2013602

一般行政管理事务

165.39


165.39




2013699

其他共产党事务支出

4.38


4.38




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

                                                                                         单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

158.51 

一、一般公共服务支出

18

167.67

 167.67


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

19





3


三、教育支出

20





4


四、科学技术支出

21





5


五、文化体育与传媒支出

22





6


六、社会保障和就业支出

23





7


七、医疗卫生与计划生育支出

24





8


八、节能环保支出

25




本年收入合计

12

158.51 

本年支出合计

29

167.67

年初财政拨款结转和结余

13

469.16 

年末结转和结余

30

460.00 

一般公共预算财政拨款

14



31


政府性基金预算财政拨款

15



32


合计

17

627.67 

合计

34

627.67 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                           单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 167.67 


 167.67 

201

一般公共报务支出   

167.67  


167.67  

20136

其他共产党事务支出

167.67 


167.67 

2013602  

一般行政管理事务 

163.29 


163.29 

2013699

其他共产党事务支出

4.38


4.38

                            注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 0.00

302

商品和服务支出

 0.00

30101

  基本工资

 0.00

30201

  办公费

 0.00

30102

  津贴补贴

0.00 

30202

  印刷费

0.00 

30107

  绩效工资

 0.00

30240

  税金及附加费用

 0.00

30199

  其他工资福利支出

 0.00

30299

  其他商品和服务支出

 0.00

303

对个人和家庭的补助

 0.00

310

其他资本性支出

 0.00

30301

  离休费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30302

  退休费

 0.00

  ……

  ……

 0.00

  ……

  ……


31099

  其他资本性支出


  ……

  ……


304

对企事业单位的补贴


30313

  购房补贴

 0.00

30401

  企业政策性补贴

 0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00 

  ……

  ……

0.00 




307

债务付息支出

 0.00




30701

  国内债务付息





  ……

  ……





399

其他支出

 0.00




39901

  赠与

 0.00




  ……

  ……


人员经费合计

 0.00

公用经费合计

0.00 

注:因为本单位属内设机构,没有人员编制,所以没有基本收入,也没有基本支出。本表无数据。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.2

 

0.00

 0.00

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数2.2万元,因为接待都是由组织部和接待办接待,2016年接待费无数据;因车改,公务车已经拍卖,没有公务车运行费;也没有公务出国费和公务车购置费。所以2016年本表只有预算数,2016年决算数无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

                                                                                        单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:百色市基层办没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,所以本表无数据。

 


第三部分:百色市基层办2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况。

(一)百色市基层办2016年收入总计1240.56万元。

1.2016年财政拨款收入158.51万元,为2016年市本级财政当年拨付的资金。

2.2016年其他收入 170.55万元,其中:上级拨款收入资金166.66万元、银行利息收入3.89万元。

3.上年结转和结余911.49万元,上年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余资金496.16万元,也包括其他收入的结转资金415.33万元。

   (二)百色市基层办2016年支出总计1240.56万元。

1.2016年一般公共服务(类)支出169.77万元:其中2016年财政预算拨款支出167.67万元,其他资金支出 2.09万元。主要用于日常工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常费用支出。

2.2016年年末结转和结余1070.8万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转资金 460万元(该资金是扶持农村党员创业发展的基金,2016年11-12月已经拨付借给230名农村党员扶持创业发展之用),也包括其他收入的上级拨款结转和结余的专项资金 610.8万元。

二、百色市基层办2016年度一般公共预算支出决算情况

百色市基层办2016 年度一般公共预算支出167.67万元,其中:基本支出 零万元,项目支出167.67万元。

按功能分类科目

1、一般行政管理事务支出163.29万元,主要用于日常工作的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常费用支出。

2、其他共产党事务支出4.38万元,主要用于68个贫困村领导联系点督查差旅费。

三、百色市基层办2016年2016年度政府性基金支出决算情况

百色市基层办2016年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

因本办只有机构没有人员编制,所以2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为零万元。

五、百色市基层办2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算零万元;公务用车购置及运行费支出决算零万元;公务接待费支出决算无数据为零万元。

2016年年初“三公”经费支出预算2.2万元,同比减少0.45万元,2016年年终决算为零万元、同比减少100%。

具体情况说明如下:

(一)2016年本办没有因公出国(境)费支出。

(二)2016年本办没有公务用车购置及运行费支出,因车改,公务车已经拍卖,无公务车运行费用支出。

(三)2016年年初公务接待费支出预算2.2万元,2016年年终决算为零万元、同比减少100%。本办的接待由组织部和接待办统一安排,所以本办无接待费支出

六、百色市基层办2016年其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况说明

 2016年本部门机关运行经费支出0万元,与2015年持平。

(二)百色市基层办2016年政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.77万元,其中:政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。

(三)国有资产占用情况说明。

 截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,本办共组织对农村党员大培训一个项目进行了绩效评价,一般公共预算当年财政拨款收入18万元,当年财政拨款支出18万元,完成100%。

本办负责全市农村基层党组织书记、农村党员的培训和管理工作。根据中国共产党广西壮族自治区委员会组织部《关于做好2016年农村党员大培训工作的通知》桂组通字 【2016】40 号、《中共百色市委员会组织部关于印发<2016 年全市农村党员干部教育培训示范班工作计划>的通知》百组通字【2016】49号的文件精神,2016年本办到财政定点培训单位进行培训,共举办三期培训班,培训经费管理做到厉行节俭,专款专用。培训费实际支出23.44万元,其中:2016年财政拨款支出18万元,上级拨款支出5.44万元。完成全市基层党组织书记和农村党员、贫困村第一书记的培训工作。具体情况说明:

1、2016年8月31至9月3日举办第一期基层党组织党员干部示范培训班,培训人数是110人,培训费7.21万元,平均每人每天培训费支出218.49元。

2、2016年9月5日至8日举办贫困村第一书记的培训班,培训人数80人,培训费8.08万元(包括外出参观考察费用),平均每人每天培训费支出252.5元。

3、2016年10月16日至18日第三期农村党员培训,培训人数135人,培训费8.15万元,平均每人每天培训费支出202元。

通过培训,培养造就引领全市农村改革发展的高素质党员干部队伍,推动全市农村党建工作全面的进步。提升了全市农村党建工作的水平,达到了为美丽乡村建设、发展现代农业、提升基层治理水平的目的,培训学员对培训的满意程度高,没有出现投诉等现象。


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