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中共百色市委组织部2018年部门预 算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2018-02-08 16:25:29   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

第一部分:中共百色市委组织部部门概况

一、主要职能

我单位是党委的职能部门,主要负责全市的组织人事工作。主要职能一是贯彻落实党中央、中组部及区党委、区组部和市委关于党的建设和干部人事制度改革工作的方针、政策、决定和指示;二是制定各种干部管理规章制度,组织实施干部人事制度改革,进行干部的培养选拔、管理调配和教育监督工作,不断加强各级干部队伍建设;三是加强对各级党组织建设的管理,尤其是加强对农村党建、企业党建、机关党建、学校党建工作的指导和开拓;四是加强对各级党员的培训和管理,严格做好党费的收缴管理和使用工作;五是加强新时期的人才工作结合地方经济建设的发展引进各类优秀拔尖人才,制定各种人才优惠政策;六是完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部设20个职能科室,科室分别设为:办公室、调查研究室、信息办、组织一科(基层办)、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、党员电化教育办公室、市委组织员办、市远程办、市委干部培训中心、市党建办、市考评办、市非公党工委。

三、人员构成及编制现状

1、人员编制情况。本部共有编制72名(财政全额拨款编制67名、自收自支编制5名),其中:行政编制40(含工勤编制4名),参照公务员管理编制23名(含工勤编制2名),事业(含过渡性2名)财政全额拨款编制4名,事业自收自支编制5名。

2、在职人员情况。在职人员共有54名,其中:行政在编人员34名(含工勤编制2名),参照公务员管理在编人员20名,事业财政全额拨款在编人员。

3、离退休人员。离退休实有人数7人(其中:享受离休人员1人,退休人员6人),财政全额供养人数7人。

 

第二部分:中共百色市委组织部部门2018年部门预算报表

表1
财政拨款收支总体情况表
单位名称:中国共产党百色市委员会组织部单位:万元
收入支出
项目预算数项目(按支出功能科目分类)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款1,186.99    一、一般公共服务支出1,007.371,007.37

  1.经费拨款(补助)1,136.99    二、外交支出



    (1)市本级1,136.99    三、国防支出



    (2)自治区和中央补助
    四、公共安全支出



  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金50.00    五、教育支出



    (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术支出



    (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化体育与传媒支出



    (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出80.6380.63

    (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、社会保险基金支出



    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金50.00    十、医疗卫生与计划生育支出42.4542.45

    (6)捐赠收入安排的资金
    十一、节能环保支出



    (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、城乡社区支出



    (8)其他收入安排的资金
    十三、农林水支出



二、政府性基金预算拨款
    十四、交通运输支出



  1.市本级
    十五、资源勘探信息等支出



  2.自治区和中央补助
    十六、商业服务业等支出



三、国有资本经营预算拨款
    十七、金融支出





    十八、援助其他地区支出





    十九、国土海洋气象等支出





    二十、住房保障支出56.5456.54



    二十一、粮油物资储备支出





    二十二、国有资本经营预算支出





    二十三、预备费





    二十四、其他支出





    二十五、转移性支出





    二十六、债务还本支出





    二十七、债务付息支出





    二十八、债务发行费用支出



本年收入合计1,186.99本年支出合计1,186.991,186.99

四、上年结余收入
    二十九、结转下年



  1.一般公共预算拨款结转
    1.一般公共服务支出



    (1)经费拨款(补助)结转
    2.外交支出



      ①市本级
    3.国防支出



      ②自治区和中央补助
    4.公共安全支出



    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
    5.教育支出



  2.政府性基金预算拨款结转
    6.科学技术支出



    (1)市本级
    7.文化体育与传媒支出



    (2)自治区和中央补助
    8.社会保障和就业支出



  3.国有资本经营预算拨款结转
    9.社会保险基金支出





    10.医疗卫生与计划生育支出





    11.节能环保支出





    12.城乡社区支出





    13.农林水支出





    14.交通运输支出





    15.资源勘探信息等支出





    16.商业服务业等支出





    17.金融支出





    18.援助其他地区支出





    19.国土海洋气象等支出





    20.住房保障支出



收入总计1,186.99支出总计1,186.991,186.99


表2







一般公共预算支出情况表








单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称                        (功能分类科目名称)合计基本支出项目支出结转下年
**********1234




合计1,186.99720.37466.62
201


一般公共服务支出1,007.37540.75466.62
  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务15.12
15.12
    201  3102
    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)15.12
15.12
  20132

  组织事务992.25540.75451.50
    201  3201
    行政运行(组织事务)540.75540.75

    201  3202
    一般行政管理事务(组织事务)451.50
451.50
208


社会保障和就业支出80.6380.63

  20805

  行政事业单位离退休80.6380.63

    208  0501
    归口管理的行政单位离退休9.839.83

    208  0505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8070.80

210


医疗卫生与计划生育支出42.4542.45

  21011

  行政事业单位医疗42.4542.45

    210  1101
    行政单位医疗26.5526.55

    210  1103
    公务员医疗补助15.9015.90

221


住房保障支出56.5456.54

  22102

  住房改革支出56.5456.54

    221  0201
    住房公积金56.5456.54




106001中国共产党百色市委员会组织部1,186.99720.37466.62
201


  一般公共服务支出1,007.37540.75466.62
  20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务15.12
15.12
    201  3102  2013102      一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)15.12
15.12
  20132

    组织事务992.25540.75451.50
    201  3201  2013201      行政运行(组织事务)540.75540.75

    201  3202  2013202      一般行政管理事务(组织事务)451.50
451.50
208


  社会保障和就业支出80.6380.63

  20805

    行政事业单位离退休80.6380.63

    208  0501  2080501      归口管理的行政单位离退休9.839.83

    208  0505  2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8070.80

210


  医疗卫生与计划生育支出42.4542.45

  21011

    行政事业单位医疗42.4542.45

    210  1101  2101101      行政单位医疗26.5526.55

    210  1103  2101103      公务员医疗补助15.9015.90

221


  住房保障支出56.5456.54

  22102

    住房改革支出56.5456.54

    221  0201  2210201      住房公积金56.5456.54

 

表3





一般公共预算基本支出情况表






单位:万元
经济分类科目编码
单位代码(科目编码)单位名称                        (经济分类科目名称)基本支出预算数
合计人员经费公用经费
********123



合计720.37552.81167.56
301

工资福利支出543.54543.54
  30101
  基本工资179.01179.01
  30102
  津贴补贴160.06160.06
  30103
  奖金14.9214.92
  30108
  机关事业单位基本养老保险缴费70.8070.80
  30110
  城镇职工基本医疗保险缴费24.7824.78
  30111
  公务员医疗补助缴费15.9015.90
  30112
  其他社会保障缴费1.771.77
  30113
  住房公积金54.8454.84
  30199
  其他工资福利支出21.4621.46
302

商品和服务支出167.56
167.56
  30201
  办公费4.40
4.40
  30205
  水费1.00
1.00
  30206
  电费4.80
4.80
  30207
  邮电费5.70
5.70
  30211
  差旅费58.24
58.24
  30215
  会议费5.00
5.00
  30216
  培训费6.00
6.00
  30217
  公务接待费0.86
0.86
  30229
  福利费4.51
4.51
  30231
  公务用车运行维护费4.00
4.00
  30239
  其他交通费用51.12
51.12
  30299
  其他商品和服务支出21.93
21.93
303

对个人和家庭的补助9.279.27
  30301
  离休费8.998.99
  30305
  生活补助0.280.28


106001中国共产党百色市委员会组织部720.37552.81167.56
301
  301  工资福利支出543.54543.54
  30101    30101    基本工资179.01179.01
  30102    30102    津贴补贴160.06160.06
  30103    30103    奖金14.9214.92
  30108    30108    机关事业单位基本养老保险缴费70.8070.80
  30110    30110    城镇职工基本医疗保险缴费24.7824.78
  30111    30111    公务员医疗补助缴费15.9015.90
  30112    30112    其他社会保障缴费1.771.77
  30113    30113    住房公积金54.8454.84
  30199    30199    其他工资福利支出21.4621.46
302
  302  商品和服务支出167.56
167.56
  30201    30201    办公费4.40
4.40
  30205    30205    水费1.00
1.00
  30206    30206    电费4.80
4.80
  30207    30207    邮电费5.70
5.70
  30211    30211    差旅费58.24
58.24
  30215    30215    会议费5.00
5.00
  30216    30216    培训费6.00
6.00
  30217    30217    公务接待费0.86
0.86
  30229    30229    福利费4.51
4.51
  30231    30231    公务用车运行维护费4.00
4.00
  30239    30239    其他交通费用51.12
51.12
  30299    30299    其他商品和服务支出21.93
21.93
303
  303  对个人和家庭的补助9.279.27
  30301    30301    离休费8.998.99
  30305    30305    生活补助0.280.28
表4






部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表







单位:万元
单位代码单位名称预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款

2017年预算数2018年预算数2018年比2017年增减(%)2017年预算数2018年预算数2018年比2017年增减(%)

合计7.787.861.03%7.787.861.03%
30212因公出国(境)费用3.003.00
3.003.00
30217公务接待费0.780.8610.26%0.780.8610.26%
30231公务用车运行维护费4.004.00
4.004.00
30913公务用车购置(基本建设)





31013公务用车购置





106001中国共产党百色市委员会组织部7.787.861.03%7.787.861.03%
  30212  因公出国(境)费用3.003.00
3.003.00
  30217  公务接待费0.780.8610.26%0.780.8610.26%
  30231  公务用车运行维护费4.004.00
4.004.00
  30913  公务用车购置(基本建设)





  31013  公务用车购置






表5



















政府性基金预算支出预算表























单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819
















































注:本部门无政府性基金预算安排的支出,故本表为空。



表6



















国有资本经营预算支出预算表























单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819
















































注:本部门无国有资本经营预算安排的支出,故本表为空。



表7


部门收支总体情况表
单位名称:中国共产党百色市委员会组织部单位:万元
收入
支出
项目预算数项目(按支出功能科目分类)预算数
一、一般公共预算拨款1,186.99    一、一般公共服务支出1,007.37
  1.经费拨款(补助)1,136.99    二、外交支出
    (1)市本级1,136.99    三、国防支出
    (2)自治区和中央补助
    四、公共安全支出
  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金50.00    五、教育支出
    (1)专项收入安排的资金
    六、科学技术支出
    (2)行政事业性收费收入安排的资金
    七、文化体育与传媒支出
    (3)罚没收入安排的资金
    八、社会保障和就业支出80.63
    (4)国有资本经营收入安排的资金
    九、社会保险基金支出
    (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金50.00    十、医疗卫生与计划生育支出42.45
    (6)捐赠收入安排的资金
    十一、节能环保支出
    (7)政府住房基金收入安排的资金
    十二、城乡社区支出
    (8)其他收入安排的资金
    十三、农林水支出
二、政府性基金预算拨款
    十四、交通运输支出
  1.市本级
    十五、资源勘探信息等支出
  2.自治区和中央补助
    十六、商业服务业等支出
三、国有资本经营预算拨款
    十七、金融支出
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金
    十八、援助其他地区支出
  1.教育收费收入安排的资金
    十九、国土海洋气象等支出
  2.其他收入安排的资金
    二十、住房保障支出56.54
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金
    二十一、粮油物资储备支出
  1.事业收入安排的资金
    二十二、国有资本经营预算支出
  2.经营收入安排的资金
    二十三、预备费
  3.其他收入安排的资金
    二十四、其他支出


    二十五、转移性支出


    二十六、债务还本支出


    二十七、债务付息支出


    二十八、债务发行费用支出
本年收入合计1,186.99本年支出合计1,186.99
六、上年结余收入
    二十九、结转下年
  1.一般公共预算拨款结转
    1.一般公共服务支出
    (1)经费拨款(补助)结转
    2.外交支出
      ①市本级
    3.国防支出
      ②自治区和中央补助
    4.公共安全支出
    (2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转
    5.教育支出
  2.政府性基金预算拨款结转
    6.科学技术支出
    (1)市本级
    7.文化体育与传媒支出
    (2)自治区和中央补助
    8.社会保障和就业支出
  3.国有资本经营预算拨款结转
    9.社会保险基金支出
  4.纳入财政专户管理的收入结转
    10.医疗卫生与计划生育支出
  5.未纳入财政专户管理的收入结转
    11.节能环保支出
  6.其他结转
    12.城乡社区支出


    13.农林水支出


    14.交通运输支出


    15.资源勘探信息等支出


    16.商业服务业等支出


    17.金融支出


    18.援助其他地区支出


    19.国土海洋气象等支出


    20.住房保障支出


    21.粮油物资储备支出


    22.国有资本经营预算支出


    23.预备费


    24.其他支出


    25.转移性支出


    26.债务还本支出


    27.债务付息支出


    28.债务发行费用支出
收入总计1,186.99支出总计1,186.99



表8










































部门收入总表

单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金


上年结余收入
合计经费拨款(补助)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计市本级自治区和中央补助合计教育收费收入其他收入合计事业收入经营收入其他收入合计一般公共预算拨款结转



政府性基金预算拨款结转国有资本经营预算拨款结转纳入财政专户管理的收入结转未纳入财政专户管理的收入结转其他结转
小计市本级自治区和中央补助小计专项收入行政事业性收费收入罚没收入国有资本经营收入国有资源(资产)有偿使用收入捐赠收入政府住房基金收入其他收入小计经费拨款(补助)结转其中:市本级结转其中:自治区和中央补助结转纳入一般公共预算管理的非税收入结转小计市本级自治区和中央补助
************1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738





合计1,186.991,186.991,136.991,136.99
50.00



50.00


























100



经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































  100



  经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































    100



    经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































      100



      经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































103



非税收入50.0050.00


50.00



50.00


























  10307


  国有资源(资产)有偿使用收入50.0050.00


50.00



50.00


























    103  0706

    非经营性国有资产收入50.0050.00


50.00



50.00


























      103    07  0601
      行政单位国有资产出租、出借收入50.0050.00


50.00



50.00






























106001中国共产党百色市委员会组织部1,186.991,186.991,136.991,136.99
50.00



50.00


























100



  经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































  100



    经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































    100



      经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































      100


  100        经费拨款1,136.991,136.991,136.991,136.99

































103



  非税收入50.0050.00


50.00



50.00


























  10307


    国有资源(资产)有偿使用收入50.0050.00


50.00



50.00


























    103  0706

      非经营性国有资产收入50.0050.00


50.00



50.00


























      103    07  0601  103070601        行政单位国有资产出租、出借收入50.0050.00


50.00



50.00




























表9






















部门支出总表























单位:万元
科目编码单位代码(科目编码)单位名称                        (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出









结转下年

合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基本建设)对企业补助对社会保障基金补助其他支出合计基本支出结转项目支出结转
**********12345678910111213141516171819




合计1,186.99720.37543.54167.569.27466.6215.12371.5080.00









201


一般公共服务支出1,007.37540.75373.75166.720.28466.6215.12371.5080.00









  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务15.12



15.1215.12











    201  3102
    一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)15.12



15.1215.12











  20132

  组织事务992.25540.75373.75166.720.28451.50
371.5080.00









    201  3201
    行政运行(组织事务)540.75540.75373.75166.720.28













    201  3202
    一般行政管理事务(组织事务)451.50



451.50
371.5080.00









208


社会保障和就业支出80.6380.6370.800.848.99













  20805

  行政事业单位离退休80.6380.6370.800.848.99













    208  0501
    归口管理的行政单位离退休9.839.83
0.848.99













    208  0505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8070.8070.80















210


医疗卫生与计划生育支出42.4542.4542.45















  21011

  行政事业单位医疗42.4542.4542.45















    210  1101
    行政单位医疗26.5526.5526.55















    210  1103
    公务员医疗补助15.9015.9015.90















221


住房保障支出56.5456.5456.54















  22102

  住房改革支出56.5456.5456.54















    221  0201
    住房公积金56.5456.5456.54


















106001中国共产党百色市委员会组织部1,186.99720.37543.54167.569.27466.6215.12371.5080.00









201


  一般公共服务支出1,007.37540.75373.75166.720.28466.6215.12371.5080.00









  20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务15.12



15.1215.12











    201  3102  2013102      一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)15.12



15.1215.12











  20132

    组织事务992.25540.75373.75166.720.28451.50
371.5080.00









    201  3201  2013201      行政运行(组织事务)540.75540.75373.75166.720.28













    201  3202  2013202      一般行政管理事务(组织事务)451.50



451.50
371.5080.00









208


  社会保障和就业支出80.6380.6370.800.848.99













  20805

    行政事业单位离退休80.6380.6370.800.848.99













    208  0501  2080501      归口管理的行政单位离退休9.839.83
0.848.99













    208  0505  2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8070.8070.80















210


  医疗卫生与计划生育支出42.4542.4542.45















  21011

    行政事业单位医疗42.4542.4542.45















    210  1101  2101101      行政单位医疗26.5526.5526.55















    210  1103  2101103      公务员医疗补助15.9015.9015.90















221


  住房保障支出56.5456.5456.54















  22102

    住房改革支出56.5456.5456.54















    221  0201  2210201      住房公积金56.5456.5456.54















表10












政府预算支出经济分类预算表













单位:万元
政府预算经济科目编码单位代码\科目编码单位名称\政府预算经济分类科目名称部门预算经济科目编码部门预算经济科目名称全口径其中:一般公共预算
合计基本支出项目支出结转下年合计基本支出项目支出结转下年
************12345678



合计

1,186.99720.37466.62
1,186.99720.37466.62


501机关工资福利支出

558.66543.5415.12
558.66543.5415.12


  50101  工资奖金津补贴

353.99353.99

353.99353.99



  50102  社会保障缴费

113.25113.25

113.25113.25



  50103  住房公积金

54.8454.84

54.8454.84



  50199  其他工资福利支出

36.5821.4615.12
36.5821.4615.12


502机关商品和服务支出

539.06167.56371.50
539.06167.56371.50


  50201  办公经费

409.27129.77279.50
409.27129.77279.50


  50202  会议费

5.005.00

5.005.00



  50203  培训费

26.006.0020.00
26.006.0020.00


  50206  公务接待费

0.860.86

0.860.86



  50207  因公出国(境)费用

3.00
3.00
3.00
3.00


  50208  公务用车运行维护费

4.004.00

4.004.00



  50209  维修(护)费

69.00
69.00
69.00
69.00


  50299  其他商品和服务支出

21.9321.93

21.9321.93



509对个人和家庭的补助

89.279.2780.00
89.279.2780.00


  50901  社会福利和救助

0.280.28

0.280.28



  50905  离退休费

8.998.99

8.998.99



  50999  其他对个人和家庭补助

80.00
80.00
80.00
80.00


106001中国共产党百色市委员会组织部

1,186.99720.37466.62
1,186.99720.37466.62
501
  501  机关工资福利支出

558.66543.5415.12
558.66543.5415.12
  50101    50101    工资奖金津补贴

353.99353.99

353.99353.99





30101基本工资179.01179.01

179.01179.01





30102津贴补贴160.06160.06

160.06160.06





30103奖金14.9214.92

14.9214.92

  50102    50102    社会保障缴费

113.25113.25

113.25113.25





30108机关事业单位基本养老保险缴费