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百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室 2017年部门决算

发布时间: 2018-09-25 18:11:39   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

   

 

第一部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室概况

一、主要职能

1)负责提出加强党的农村基层组织建设工作的意见和措施;

2)负责农村党员队伍、干部队伍、人才队伍建设的工作调查、经验总结和理论研究工作,起草有关政策文件和法规;

3)负责制定全市农村党员教育培训的工作计划,组织和指导农村党员教育培训工作;

4)负责抓好全市农村党员的教育、管理、关爱和服务工作;

5)负责大学生村官到村级党组织任职的培训和管理工作;

6)负责协调相关部门建立农村基层组织建设的经费保障机制;

7)负责上级机关到我市定点帮扶工作的协调以及挂职扶贫干部的联络、管理和协调工作;

8)负责市直、驻百色中直、区直单位包村挂职扶贫干部(联络员)的选派和管理工作;

9)负责抓好脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员(含第一书记)工作队的选派和管理工作、协调抓好全市乡镇党委和农村基层组织换届选举工作;

10)贯彻落实全国、全区、全市基层组织建设联系会议领导小组关于基层组织建设的部署,组织协调各有关单位共同抓好基层党建工作;

11)负责指导各县(区)基层办工作,承办自治区基层组织建设协调领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

百色市基层办是百色市委、市人民政府批准设立的工作机构,单位全称是:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室,其办公室(简称百色市基层办),2010年经百色市编委会(百编[2010]5号)同意增挂在百色市委组织部组织科,属百色市委组织部的下设机构,是执行一套人员两块牌子的工作机构。领导小组正副组长由百色市委、市人民政府领导兼任,领导小组成员由各有关单位领导兼任。办公室主任由市委组织部领导兼任,办公室设在市委组织部组织科,办公室人员由百色市委组织部组织科和从各县(市、区)及市直有关单位抽调组成,专管全市农村基层组织建设专项工作和专项资金,是市级所属的财政预算全额拨款、财务独立核算的一级预算单位。

 

第二部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年度部门决算公开附表

 

第三部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1435.46万元,其中本年收入364.66万元, 2016年度决算数增加35.59万元,增长10.81%。收入具体情况如下。

1.2017年财政预算拨款收入182.96万元,为市本级财政当年拨付的资金,同比增加24.45,增长15.42%。财政拨款收入增长主要原因:增加了财政核定的预留机动经费(项目支出)慰问贫困村村干、特困户经费;2016年大学生村官的培训延续到2017年举办,所以增加培训费。

2.2017年其他收入181.7万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。同比增加11.15万元,增长6.53%。主要原因是收到中共百色市委组织部提前下达2017年度基层组织建设经费同比2016年有所增长。

3.上年结转1070.8万元2016年度决算数增加159.31万元,增长17.47%。(财政拨款结转:党员创业发展基金460万元,其他资金结转610.8万元),党员创业发展基金为借给各乡镇党员创业发展之用;其他资金结转为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)百色市基层办2017年度总支出1435.46万元,其中本年支出217.68万元, 2016年度决算数增加47.91万元,增长28.22%。支出具体情况如下:

1.2017年财政预算拨款支出项目支182.96万元同比增加15.29万元,增长9.11%,增加15.29万元是2017年预算内正常拨款。因为2016年大学生村官的培训延续到2017年举办,所以增加培训费15.29万元,没有超出2017年的预算内指标
     具体为其他共产党事务支出(款)182.96万元,属于项目支出。主要用于农村党员大培训经费、基层党组织星级示范点创建专项经费、农事村办工作经费、754个贫困村第一书记管理工作经费、大学生村官工作管理经费、大学生村官到村任职岗位培训经费等商品和服务支出,反映单位专项经费中安排的办公业务支出,如办公用品及耗材、邮寄费、水电、出差、印刷、会议、培训等费用。

2.其他资金支出34.72万元,同比增加32.63万元,增长1561.24%,增加部份是属2017年内正常培训任务,是因为2016年农村党员示范班、贫困村党组织书记、党员干部示范班的培训延续到2017年培训,所以培训增加。

3.2017年年度结转1217.78万元,其中财政拨款结转460万元(财政结转的460万元已经在2016年借款扶持全市各县275名农村党员创业发展之用);其他资金结转757.78万元万元(其中有89万元已经在2016年借款扶持全市各县45名农村党员创业发展之用)。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年一般公共预算项目支出182.96万元,同比增加15.29万元,增长9.11%,增加15.29万元是2017年预算内正常拨款。因为2016年大学生村官的培训延续到2017年举办,所以增加培训费15.29万元,没有超出2017年的预算内指标。其中:基本支出0万元,项目支出182.96万元。

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2017年度一般公共预算支出年初预算为150万元,支出决算为182.96万元,完成年初预算的121.97%

一般公共服务支出(类)年初预算为150万元,支出决算为182.96万元,完成年初预算的121.97%。其中:

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(室)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算为162.4万元,年初预算数为136.5,完成年初预算的118.97%。主要用于754个贫困村第一书记管理工作经费、大学生村官工作管理经费、基层党组织星级示范点创建专项经费等。增加部分为财政核定的预留机动经费:慰问贫困村村干、特困户经费(项目支出)

一般公共服务(类)其他共产党事务支出(室)一般行政管理事务(款)其他共产党事务支出(项)支出决算为20.56万元,年初预算数为13.5万元,完成年初预算的152.29%用于68 个特困村市领导联系点部门包村工作经费、大学生村官到村任职岗位培训经费。决算增加的原因是2016年大学生村官的培训延续到2017年举办。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市基层办的办公室工作人员均由组织部组织科和从有关单位抽调的人员组成,编制人员在各自单位反映,故有机构,没有人员编制,所以人员编制人数和人员经费为零。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

我办2017年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.06万元。

指标名称

2016年支出数

2017年支出数

差异

三公经费小计

0

0

0

0

出国(境)费

0

0

0

0

公务车辆购置费

0

0

0

0

公务车运行维护费

0

0

0

0

公务接待费

0

0.06

0

0

   具体情况如下:

(一)因公出国(境)费年初预算数0万元,决算支出0万元,上年支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费年初预算数0万元,决算支出0万元,上年支出0万元。公务用车购置支出、公务用车运行支出0万元,我办无公务用车。

(三)公务接待费年初预算数1万元,决算支出0.06万元,减少0.94万元,减少原因为缩减公务接待开支;同比上年支出0万元增加了0.06万元,原因为在预算范围内同比上年增加了接待次数。我部严格执行中央八项规定精神,接待人数及标准符合有关规定。国内公务接待批次1次,人次5次,无国(境)外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本办无运行经费支出,主要原因是百色市基层办的办公室工作人员均由组织部组织科和从有关单位抽调的人员组成,编制人员在各自单位反映,故有机构,没有人员编制,所以一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费为零。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年度百色市基层办政府采购预算总额是1.86万元(财政资金预算1.22万元、其他资金预算0.64万元),实际采购是1.42万元(财政资金实际采购0.79万元、其他资金采购0.63万元)。均为政府采购货物支出,授予微小企业合同金额1.42万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本办的固定资产总额是15.22万元,与上年一致。本部门无车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

2017年,本办共组织对农村党员大培训一个项目进行了绩效评价,一般公共预算当年财政拨款收入16.7万元,当年财政拨款支出16.7万元,完成100%,自评覆盖率达到100%

本办负责全市农村基层党组织书记、农村党员的培训和管理工作。根据中国共产党广西壮族自治区委员会组织部《关于做好2017年农村党员大培训工作的通知》(桂组通字 [2017]21 号)、《中共百色市委员会组织部关于印发<2017 年全市农村党员干部教育培训示范班工作计划>的通知》(百组通字[2017]23号)的文件精神,2017年本办到财政定点培训单位进行培训,举办全市农村党员干部教育培训示范班。通过培训,培养造就引领全市农村改革发展的高素质党员干部队伍,推动全市农村党建工作全面的进步,提升了全市农村党建工作的水平。培训学员对培训的满意程度高,没有出现投诉等现象。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我办在市财政批复预算绩效项目后于20185月底前完成自评打分,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,各项指标完成率达到100%,自评得分为100分。发现的主要问题为全市农村党员大培训经费不足,主要原因为只依靠财政支出,满足不了全市培训需要。下一步改进措施是针对不足,结合实际,加强和改进农村党员培训工作,建设高素质的基层干部队伍,密切党群干群关系,巩固党的执政地位,促进改革、发展和稳定的大局。(附:《项目支出绩效自评表》。)

 

市基层办2017年度项目支出绩效自评表

项目绩效目标

长期目标

年度目标

长期项目

年度培训任务

指标名称

指标解释及评价要点

评价标准

自评分值

一级

二级

三级

达到目标值得分,否则不得分。

投入(20)

项目立项(10)

项目立项的规范性

项目是否按照规定的程序申请设立

达到目标值得1分,否则不得分。

1

所提交的文件、资料是否符合相关要求

达到目标值得1分,否则不得分。

1

事前是否经过必要的可行性研究

达到目标值得1分,否则不得分。

1

事前是否经过必要的集体决策

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

绩效目标合理性

是否符合国家相关法律、法规

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否符合国民经济规划和党委政府决策

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

项目是否为促进事业发展所必需

达到目标值得1分,否则不得分。

1

绩效指标明确性

是否将项目绩效目标细化分为具体的绩效指标

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否构建三级指标体系

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

是否与项目年度任务数或计划数相对应

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

是否与预算确定项目投资额或资金量相匹配

达到目标值得0.5分,否则不得分。

0.5

资金落实(10)

资金到位率

资金到位率=实际到位资金/计划投入资金*100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金  计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(5分)

5

到位及时率

到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)*100% 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金                                                         应到位资金:按照合同或者项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金

及时到位(5分),未及时到位但未影响项目进度(2.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

5

过程(20)

业务管理(10)

管理制度健全性

是否已制定或具有业务管理制度

达到目标值得2分,否则不得分。

2

业务管理制度是否合法、合规、完整

达到目标值得2分,否则不得分。

2

制度执行有效性

是否遵守相关法律法规和业务管理规定

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目调整及支出调整手续是否完备

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目实施的人员条件、场地设备、信息职称等是否落实到位

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目质量可控性

是否制定或具有相应的项目质量要求或标准

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段

达到目标值得1分,否则不得分。

1

财务管理(10)

管理制度健全性

是否已制定或具有相应的项目资金管理办法

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定

达到目标值得1分,否则不得分。

1

资金使用合规性

是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定

达到目标值得1分,否则不得分。

1

资金的拨付是否有完整的审批程序和手续

达到目标值得1分,否则不得分。

1

项目的重大开支是否经过评估认证

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否符合项目预算批复或合同规定的用途

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

达到目标值得1分,否则不得分。

1

财务监控有效性

是否制定或具有相应的监控机制

达到目标值得1分,否则不得分。

1

是否采取了相应的财务检查等必要监控措施或手段

达到目标值得2分,否则不得分。

2

产出(25)

产出数量


是否对全市全体农村基层党组织书记、农村党员开展培训

完成1、全市农村党员干部第一期培训班;2、全市农村党员干部第二期培训班;3、全市两新基层党组织组织员岗前培训班,得9分否则不得分。

9

产出质量


培训是否按照规定的内容和方式开展

对全市农村基层党组织干部共计222人开展培训,得8分否则不得分。

8

产出时效


是否在规定的时间内完成培训项目

2017年内完成的培训任务,得8分否则不得分。

8

效果(35)

经济效益


培训经费管理是否做到厉行节俭,专款专用

培训经费做到厉行节俭专款专用,得9分否则不得分。

9

社会效益


培训是否提升了全市农村党建工作的水平

通过开展培训,提升了全市农村党建工作的水平,得9分否则不得分。

9

环境效益


培训是否达到了为美丽乡村建设、发展现代农业、提升基层治理水平的目的

通过开展培训,对发展现代农业、提升基层治理水平的目的,得8分否则不得分。

8

公众满意度


培训学员对培训的满意程度高,没有出现投诉等现象

对培训内容满意度达到90%以上,没有出现投诉等现象,得9分否则不得分。

9

总分





100

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指百色市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入百色市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


市基层办2017年度决算公开附件(8张).xls


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