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中共百色市委组织部2019年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2019-02-15 09:53:50   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:

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第一部分:中共百色市委组织部部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

 

第二部分:中共百色市委组织部2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

 

第三部分:中共百色市委组织部2019年部门预算情况说明

 

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

我单位是党委的职能部门,主要负责全市的组织人事工作。主要职能一是贯彻落实党中央、中组部及区党委、区组部和市委关于党的建设和干部人事制度改革工作的方针、政策、决定和指示;二是制定各种干部管理规章制度,组织实施干部人事制度改革,进行干部的培养选拔、管理调配和教育监督工作,不断加强各级干部队伍建设;三是加强对各级党组织建设的管理,尤其是加强对农村党建、企业党建、机关党建、学校党建工作的指导和开拓;四是加强对各级党员的培训和管理,严格做好党费的收缴管理和使用工作;五是加强新时期的人才工作结合地方经济建设的发展引进各类优秀拔尖人才,制定各种人才优惠政策;六是完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共百色市委组织部2019年的部门预算由市本级及所属4个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的20个职能科室包括:办公室、调查研究室、信息办、组织一科(基层办)、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、党员电化教育办公室、市委组织员办、市远程办、市委干部培训中心、市党建办、市考评办、市非公党工委。

纳入本部门预算的4个事业单位包括:属于参照公务员管理全额拨款事业单位的市党员干部现代远程教育管理办公室、百色领导干部考试与测评工作办公室;属于全额拨款事业单位的百色市党建工作办公室;属于自收自支事业单位的市委干部培训中心。

 

第二部分:中共百色市委组织部2019年部门预算报表

中共百色市委组织部2019年部门预算报表详见附件。

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件

 

第三部分:中共百色市委组织部2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019财政拨款收入预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06元,增长220%。其中:一般公共财政预算拨款收入3801.05万元,占总收入的100%,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%。收入增长的主要原因是:1.根据《20162020年广西组织系统信息化工作规划》、《关于全区实施涉密领域国产化替代工程的通知》文件要求和自治区党委组织部的统一部署,新增部门项目广西大组工网专项经费310.98万元,用于广西大组工网网络设备国产化替代工程干部人事档案数字化制作广西大组工网网站群办公平台组织系统大数据平台建设(干部信息综合管理应用)2.根据百发〔20189号文件精神,新增部门项目“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元,用于行政村(社区)、县评比“红旗村”并一次性给予所在村爱心公益超市物资补助专项经费;3.根据百办发〔20182号、百办发〔201817号、百组通字〔201831号文件精神,新增部门项目村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元,用于全市第一书记驻村期间伙食补助、乡镇工作补贴、通讯补贴及人身意外伤害保险等开支。

(二)支出预算说明

2019年财政拨款支出预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%。支出增加的主要原因是:今年新增支出项目广西大组工网专项经费310.98万元;“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元;村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元。

按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出类科目3607.38万元,占支出总预算94.9%,同比上年1007.37万元增加2600.01万元,增长258.1%。

2)社会保障和就业支出类科目101.58万元,占支出总预算2.67%,同比上年80.63万元增加20.95万元,增25.98%。

3)卫生健康支出类科目40.36万元,占支出总预算1.06%,同比上年42.45万元减少2.09万元,下降4.92%。下降的主要原因是在职人员减少。

4)住房保障支出类科目51.73万元,占支出总预算1.36%,同比上年56.54万元减少4.81万元,下降8.51%。下降的主要原因是在职人员减少。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%其中:

(一)2019年一般公共服务支出3607.38万元,其中:基本支出498.88万元,项目支出3108.5万元。功能分类科目划分,支出预算如下:

行政运行(组织事务)498.88万元,全部是基本支出预算。同比去年540.75万元减少41.87万元,下降7.74%减少的主要原因是在职人员减少。主要用于部机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(组织事务)3091.38万元,全部是项目支出预算。同比去年451.5万元增加了2639.88万元,增长584.69%,增长的主要原因是今年新增支出项目广西大组工网专项经费310.98万元;“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元;村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元。主要用于部机关完成各项组织工作任务、保障组织部运行而发生的项目支出。

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)17.12万元,全部是项目支出预算。同比去年15.12万元增加2万元,增长13.23%,增长的主要原因是新增了扫黑除恶斗争专项经费2万元。主要用于选聘社区党建工作组织员工作经费,包括工资、保险、公积金,及扫黑除恶斗争工作。

(二)2019年社会保障和就业支出101.58万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休10.25万元,同比去年9.83万元增加0.42万元增长4.27%,增加的原因是新增1名退休人员。主要用于部机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出91.33万元,同比去年70.8万元增加了20.53万元,增长29%,增的主要原因是社保基数调整,在职人员养老保险及职业年金增长。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

(三)2019年卫生健康支出40.36万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

行政单位医疗25万元,全部是基本支出预算。同比去年26.55万元减少1.55万元,下降5.84%下降的主要原因是在职人员减少。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助15.36万元,全部是基本支出预算。同比去年15.9万元减少0.54万元,下降3.4%,下降的主要原因是在职人员减少。根据自治区统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(四)2019年住房保障支出51.73万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

住房公积金51.73万元,全部是基本支出预算。同比去年56.54万元减少4.81万元,下降8.51%,下降的主要原因是在职人员减少。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出692.55万元,占支出总预算18.22%,同比上年720.37万元减少27.82万元,下降3.86%。包括:

(一)工资福利支出预算524.55万元,占基本支出预算75.74%,同比上年543.54万元减少18.99万元,下降3.49,下降的主要原因均为在职人员减少。其中:

基本工资166.83万元,同比去年179.01万元减少了12.18万元,下降6.8%

津贴补贴152.53万元,同比去年160.06万元减少了7.53万元,下降4.7%

奖金13.9万元,同比去年14.92万元减少了1.02万元,下降6.84%

机关事业单位基本养老保险缴费91.33万元,同比去年70.8万元增加了20.53万元,增长29%。此项的原因是社保基数调整,在职人员养老保险及职业年金增长。

职工基本医疗保险缴费23.33万元,同比去年24.78万元减少了1.45万元,下降5.85%

公务员医疗补助缴费15.36万元,同比去年15.9万元减少了0.54万元,下降3.4%

其他社会保障缴费2.24万元,同比去年1.77万元增加了0.47万元,增长26.55%,此项增长原因为聘用组织员工资提高,社保费用增加。

住房公积金51.73万元,同比去年54.84万元减少了3.11万元,下降5.67%

其他工资福利支出7.3万元,同比去年21.46万元减少了14.16万元,下降65.98%。减少的原因为有2名聘用组织员调出。

(二)商品和服务支出预算158.55万元,占基本支出预算22.89%,同比上年167.56万元减少9.01万元,下降5.38,下降的主要原因为在职人员减少。其中:

办公费6.57万元,同比去年4.4万元增加了2.17万元,增长49.32%。增长原因为日常办公耗材需求量增加。

印刷费1.5万元,为本年度新增科目,增加原因为用于印制《组工文选》等部门刊物。

水费1万元,同比去年一致。

电费4.8万元,同比去年一致。

邮电费12.75万元,同比去年5.7万元增加了7.05万元,增长123.68%。增长原因为日常办公中的快递邮寄、挂号信等需求量增加。

差旅费50.03万元,同比去年58.24万元减少了8.21万元,下降14.1%。减少原因为在职人员减少。

维修()0.3万元,为本年度新增科目,增加原因为用于日常水电、办公用品维修。

会议费5万元,同比去年一致。

培训费5万元,同比去年6万元减少了1万元,下降16.67%。减少原因为在职人员减少。

公务接待费0.8万元,同比去年0.86万元减少了0.06万元,下降6.98%。减少原因为在职人员减少。

福利费4.29万元,同比去年4.51万元减少了0.22万元,下降4.88%。减少原因为在职人员减少。

其他交通费用47.76万元,同比去年51.12万元减少了3.36万元,下降6.57%。减少原因为在职人员减少。

其他商品和服务支出18.75万元,同比去年21.93万元减少了3.18万元,下降14.5%。减少原因为在职人员减少。

(三)对个人和家庭的补助支出预算9.45万元,占基本支出预算1.36%,同比上年9.27万元增加0.18万元,增长1.94%。总体增长的主要原因为增加1名退休人员

离休费9.05万元,同比去年8.99万元增加了0.06万元,增长0.67%。增长原因为离休待遇提高。
    退休费0.26万元,为今年新增科目,增长原因为新增退休人员改革前获得荣誉改革后退休享受退休补助。

生活补助0.14万元,同比去年0.28万元减少了0.14万元,下降50%。减少原因为1名享受遗属补助人员过世。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算3.8万元(全口径),比2018年预算7.86万元减少4.06万元,同比下降51.65%。经费减少的原因是:本部公务用车已调拨至机关局公车平台,本年度无公车运行维护费;贯彻执行中央八项规定,公务接待费逐年递减。

1.因公出国(境)经费2019年预算3万元,与上年一致,主要用于领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.8万元,同比减少0.06万元下降6.98%减少原因是贯彻执行中央八项规定,公务接待费逐年递减。用于来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和开展业务活动等产生的公务活动餐费。2019年计划总接待量65人次。

3.公务用车运行维护2019预算,因为本部公务用车已调拨至机关局公车平台,本年度无公车运行维护费。

2019年无公务用车购置费支出预算。

(二)2019一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.8万元,比2018年预算7.86万元减少4.06万元,同比下降51.65%。经费减少的原因是:本部公务用车已调拨至机关局公车平台,本年度无公车运行维护费;贯彻执行中央八项规定,公务接待费逐年递减。

1.因公出国(境)经费2019年预算3万元,与上年一致,主要用于领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2019年预算0.8万元,同比减少0.06万元下降6.98%减少原因是贯彻执行中央八项规定,公务接待费逐年递减。用于来我市参加各类会议、重大活动、调研考察和开展业务活动等产生的公务活动餐费。2019年计划总接待量65人次。

3.公务用车运行维护2019预算,因为本部公务用车已调拨至机关局公车平台,本年度无公车运行维护费。

2019年无公务用车购置费支出预算。

五、政府性基金预算情况说明

中共百色市委组织部无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算情况说明

中共百色市委组织部无国有资本经营预算。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019收入预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06元,增长220%。其中:一般公共财政预算拨款收入3801.05万元,占总收入的100%,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%。收入增长的主要原因是:1.根据《20162020年广西组织系统信息化工作规划》、《关于全区实施涉密领域国产化替代工程的通知》文件要求和自治区党委组织部的统一部署,新增部门项目广西大组工网专项经费310.98万元,用于广西大组工网网络设备国产化替代工程干部人事档案数字化制作广西大组工网网站群办公平台组织系统大数据平台建设(干部信息综合管理应用)2.根据百发〔20189号文件精神,新增部门项目“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元,用于行政村(社区)、县评比“红旗村”并一次性给予所在村爱心公益超市物资补助专项经费;3.根据百办发〔20182号、百办发〔201817号、百组通字〔201831号文件精神,新增部门项目村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元,用于全市第一书记驻村期间伙食补助、乡镇工作补贴、通讯补贴及人身意外伤害保险等开支。

(二)支出预算说明

2019支出预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%。支出增加的主要原因是:今年新增项目支出广西大组工网专项经费310.98万元;“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元;村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元。

按支出功能分类科目划分

1)一般公共服务支出类科目3607.38万元,占支出总预算94.9%,同比上年1007.37万元增加2600.01万元,增长258.1%。

2)社会保障和就业支出类科目101.58万元,占支出总预算2.67%,同比上年80.63万元增加20.95万元,增25.98%。

3)卫生健康支出类科目40.36万元,占支出总预算1.06%,同比上年42.45万元减少2.09万元,下降4.92%。下降的主要原因是在职人员减少。

4)住房保障支出类科目51.73万元,占支出总预算1.36%,同比上年56.54万元减少4.81万元,下降8.51%。下降的主要原因是在职人员减少。

八、收入预算情况说明

2019收入预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06元,增长220%。其中:一般公共财政预算拨款收入3801.05万元,占总收入的100%,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%包括:

(一)经费拨款3751.05万元,同比去年1136.99万元增加2614.06万元,增长229.91%收入增长的主要原因是:1.根据《20162020年广西组织系统信息化工作规划》、《关于全区实施涉密领域国产化替代工程的通知》文件要求和自治区党委组织部的统一部署,新增部门项目广西大组工网专项经费310.98万元,用于广西大组工网网络设备国产化替代工程干部人事档案数字化制作广西大组工网网站群办公平台组织系统大数据平台建设(干部信息综合管理应用)2.根据百发〔20189号文件精神,新增部门项目“乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元,用于行政村(社区)、县评比“红旗村”并一次性给予所在村爱心公益超市物资补助专项经费;3.根据百办发〔20182号、百办发〔201817号、百组通字〔201831号文件精神,新增部门项目村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元,用于全市第一书记驻村期间伙食补助、乡镇工作补贴、通讯补贴及人身意外伤害保险等开支。

(二)行政单位国有资产出租、出借收入50万元,同比去年一致,为本部培训中心大楼出租收入。

九、支出预算情况说明

2019年支出预算3801.05万元,比上年1186.99万元增加2614.06万元,增长220%

(一)按功能分类科目

1.一般公共服务支出3607.38万元,其中:基本支出498.88万元,项目支出3108.5万元。功能分类科目划分,支出预算如下:

行政运行(组织事务)498.88万元,全部是基本支出预算。同比去年540.75万元减少41.87万元,下降7.74%减少的主要原因是在职人员减少。主要用于部机关日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(组织事务)3091.38万元,全部是项目支出预算。同比去年451.5万元增加了2639.88万元,增长584.69%,增长的主要原因是新增部门项目广西大组工网专项经费310.98万元乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元主要用于部机关完成各项组织工作任务、保障组织部运行而发生的项目支出。

一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)17.12万元,全部是项目支出预算。同比去年15.12万元增加2万元,增长13.23%,增长的主要原因是新增了扫黑除恶斗争专项经费2万元。主要用于选聘社区党建工作组织员工作经费,包括工资、保险、公积金,及扫黑除恶斗争工作。

2.社会保障和就业支出101.58万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

归口管理的行政单位离退休10.25万元,同比去年9.83万元增加0.42万元增长4.27%,增加的原因是新增1名退休人员。主要用于部机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出91.33万元,同比去年70.8万元增加了20.53万元,增长29%,增的主要原因是社保基数调整,在职人员养老保险及职业年金增长。用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.卫生健康支出40.36万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

行政单位医疗25万元,全部是基本支出预算。同比去年26.55万元减少1.55万元,下降5.84%下降的主要原因是在职人员减少。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助15.36万元,全部是基本支出预算。同比去年15.9万元减少0.54万元,下降3.4%,下降的主要原因是在职人员减少。根据自治区统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房保障支出51.73万元,全都属于基本支出。按功能分类科目划分,支出预算如下:

住房公积金51.73万元,全部是基本支出预算。同比去年56.54万元减少4.81万元,下降8.51%,下降的主要原因是在职人员减少。是按照国家统一规定,为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)经济分类科目

2019年度支出3801.05万元,基本支出692.55万元、项目支出3108.5万元。其中:

1.基本支出预算692.55万元,占支出总预算18.22%,同比上年720.37万元减少27.82万元,下降3.86%。

1工资福利支出预算524.55万元,占基本支出预算75.74%,同比上年543.54万元减少18.99万元,下降3.49,下降的主要原因为在职人员减少。

基本工资166.83万元,同比去年179.01万元减少了12.18万元,下降6.8%

津贴补贴152.53万元,同比去年160.06万元减少了7.53万元,下降4.7%

奖金13.9万元,同比去年14.92万元减少了1.02万元,下降6.84%

机关事业单位基本养老保险缴费91.33万元,同比去年70.8万元增加了20.53万元,增长29%的主要原因是社保基数调整,在职人员养老保险及职业年金增长。

职工基本医疗保险缴费23.33万元,同比去年24.78万元减少了1.45万元,下降5.85%

公务员医疗补助缴费15.36万元,同比去年15.9万元减少了0.54万元,下降3.4%

其他社会保障缴费2.24万元,同比去年1.77万元增加了0.47万元,增长26.55%,增长原因为聘用组织员工资提高,社保费用增加。

住房公积金51.73万元,同比去年54.84万元减少了3.11万元,下降5.67%

其他工资福利支出7.3万元,同比去年21.46万元减少了14.16万元,下降65.98%。减少的原因为有2名聘用组织员调出。

(2)商品和服务支出预算158.55万元,占基本支出预算22.89%,同比上年167.56万元减少9.01万元,下降5.38,下降的主要原因为在职人员减少。

办公费6.57万元,同比去年4.4万元增加了2.17万元,增长49.32%。增长原因为日常办公耗材需求量增加。

印刷费1.5万元,为本年度新增科目,增加原因为用于印制《组工文选》等部门刊物。

水费1万元,同比去年一致。

电费4.8万元,同比去年一致。

邮电费12.75万元,同比去年5.7万元增加了7.05万元,增长123.68%。增长原因为日常办公中的快递邮寄、挂号信等需求量增加。

差旅费50.03万元,同比去年58.24万元减少了8.21万元,下降14.1%。减少原因为在职人员减少。

维修()0.3万元,为本年度新增科目,增加原因为用于日常水电、办公用品维修。

会议费5万元,同比去年一致。

培训费5万元,同比去年6万元减少了1万元,下降16.67%。减少原因为在职人员减少。

公务接待费0.8万元,同比去年0.86万元减少了0.06万元,下降6.98%。减少原因为在职人员减少。

福利费4.29万元,同比去年4.51万元减少了0.22万元,下降4.88%。减少原因为在职人员减少。

其他交通费用47.76万元,同比去年51.12万元减少了3.36万元,下降6.57%。减少原因为在职人员减少。

其他商品和服务支出18.75万元,同比去年21.93万元减少了3.18万元,下降14.5%。减少原因为在职人员减少。

3对个人和家庭的补助支出预算9.45万元,占基本支出预算1.36%,同比上年9.27万元增加0.18万元,增长1.94%。总体增长的主要原因为增加1名退休人员

离休费9.05万元,同比去年8.99万元增加了0.06万元,增长0.67%。增长原因为离休待遇提高。
    退休费0.26万元,为今年新增科目,增长原因为新增退休人员改革前获得荣誉改革后退休享受退休补助。

生活补助0.14万元,同比去年0.28万元减少了0.14万元,下降50%。减少原因为1名享受遗属补助人员过世。

2.项目支出预算3108.5万元,占支出总预算81.78%,同比上年466.62万元增加2641.88万元,增长566.17%。包括:

1工资福利支出预算15.12万元,占项目支出预算0.48%,同比上年一致。其中:其他工资福利支出15.12万元,同比上年一致。

2商品和服务支出预算2875.38万元,占项目支出预算92.5%,同比上年371.5万元增加2503.88万元,增长673.99,其中:

办公费2822.38万元,同比去年276.5万元增加了2545.88万元,增长920.75%。增长原因为新增部门项目广西大组工网专项经费310.98万元乡村振兴·争创五旗”活动2018年度“红旗村”爱心公益超市物资补助经费437.9万元村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费1812万元

差旅费3万元,为当年新增,增加原因为选拔录用选调生工作中需开支考核组差旅费。

维修()24万元,同比去年69万元减少45万元,下降65.22%,减少原因为“大组工网”维护费由维修()费科目调至办公费科目。

培训费21万元,同比去年20万元减少了1万元,下降5%,近乎持平。

因公出国(境)费用3万元,同比去年一致。

其他商品和服务支出2万元,为当年新增,增加原因为扫黑除恶斗争专项经费。

3对个人和家庭的补助支出预算218万元,占项目支出预算7%,同比上年80万元增加138万元,增长172.5%。其中:其他对个人和家庭的补助支出预算218万元同比上年80万元增加138万元,增长172.5,增加原因为科技人才专项资金增长。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年我部本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算104.99万元,较2018年预算109.58减少4.6万元,下降4.19%,较2018年预算下降的主要原因是在职人员减少,在职定额公用经费下降

另外,本部门下属共有2个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算0万元,较2018年无变动,原因是2019年事业单位无在职在编人员。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算10万元,同比去年12万元减少2万元,下降16.66%,下降原因为车辆调拨至机关局,本年无公务车辆维修和保养需做政府采购。其中:政府集中采购预算10万元,占政府采购预算100%,同比上年12万元减少2万元,下降16.66%政府分散采购预算0万元,同比上年一致

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型货物类采购预算10万元。

(三)国有资产占用情况说明

本部2019年无公务用车,公务用车已于2018年调拨至市机关局公车平台使用。本部门无国有资本经营预算。

第四部分:名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

(四)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

(五)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

(六)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

(七)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(八)项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

(九)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

中共百色市委组织部

2019211


附件:《中共百色市委组织部2019年部门预算报表》.XLS

 

 


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