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百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算

发布时间: 2019-09-27 16:28:50   作者:本站编辑   来源: 本站原创   浏览次数:


 百色市基层组织建设联系

会议领导小组办公室

2018年度部门决算

  

 

   

 

第一部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


 

第一部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室概况

一、主要职能

)负责提出加强党的农村基层组织建设工作的意见和措施;

)负责农村党员队伍、干部队伍、人才队伍建设的工作调查、经验总结和理论研究工作,起草有关政策文件和法规;

)负责制定全市农村党员教育培训的工作计划,组织和指导农村党员教育培训工作;

)负责抓好全市农村党员的教育、管理、关爱和服务工作;

)负责大学生村官到村级党组织任职的培训和管理工作;

)负责协调相关部门建立农村基层组织建设的经费保障机制;

)负责上级机关到我市定点帮扶工作的协调以及挂职扶贫干部的联络、管理和协调工作;

)负责市直、驻百色中直、区直单位包村挂职扶贫干部(联络员)的选派和管理工作;

)负责抓好脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员(含第一书记)工作队的选派和管理工作、协调抓好全市乡镇党委和农村基层组织换届选举工作;

)贯彻落实全国、全区、全市基层组织建设联系会议领导小组关于基层组织建设的部署,组织协调各有关单位共同抓好基层党建工作;

十一)负责指导各县(区)基层办工作,承办自治区基层组织建设协调领导小组交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

百色市基层办是百色市委、市人民政府批准设立的工作机构,单位全称是:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室,其办公室(简称百色市基层办)2010年经百色市编委会(百编〔20105号)同意增挂在百色市委组织部组织科,属百色市委组织部的下设机构,是执行一套人员两块牌子的工作机构。领导小组正副组长由百色市委、市人民政府领导兼任,领导小组成员由各有关单位领导兼任。办公室主任由市委组织部领导兼任,办公室设在市委组织部组织科,办公室人员由百色市委组织部组织科和从各县(市、区)及市直有关单位抽调组成,专管全市农村基层组织建设专项工作和专项资金,是市级所属的财政预算全额拨款、财务独立核算的一级预算单位。

 

第二部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1645.93万元,其中本年收入428.15万元, 2017年度决算数1435.46万元增加210.47万元增长14.7%,主要原因是同比上年新增中共百色市委组织部拨付的全市农村党员大培训经费60万。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入192.18万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数182.96万元增加9.22万元,增长5.0%,主要原因是根据《关于印发2018年全市农村党员干部教育培训示范班工作计划的通知》(百组通字〔201841号)精神,2018年度增加市级农村党员培训班,培训费用增长。

2.其他收入235.97万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入;如自治区下达的2018年度全市两委干部培训经费、农村党员干部培训经费等。其他收入较2017年度决算数181.70万元增加54.27万元,增长29.9%,主要原因是新增中共百色市委组织部拨付全市农村党员大培训经费60.00万。

3.年初结转和结余1217.78万元,较2017年度决算数1070.8万元增加146.98万元,增长13.7%(财政拨款结转:党员创业发展基金460.00万元,其他资金结转757.78万元),党员创业发展基金为借给各乡镇党员创业发展之用;其他资金结转为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。增长的主要原因是其他资金结转增加。

(二)本部门2018年度总支出1645.93万元,其中本年支出901.88万元, 2017年度决算数1435.46万元增加210.47万元,增长14.7%,主要是根据《关于印发2018年全市农村党员干部教育培训示范班工作计划的通知》(百组通字〔201841号)精神,2018年度增加市级农村党员培训班,培训费用增长。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)901.88万元:主要用于全市农村党员培训开支。较2017年度决算数217.68万元增加684.20万元,增长314.3%,主要是根据《关于印发2018年全市农村党员干部教育培训示范班工作计划的通知》(百组通字〔201841号)精神,2018年度增加市级农村党员培训班,培训费用增长。

2.年末结转和结余744.05万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。较2017年度决算数1217.78万元减少473.73万元,下降38.9%,主要原因是2018年度增加多个市级农村党员培训,培训经费增长,结余数较2017年度减少

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为150.00万元,支出     192.18万元,完成年初预算的128.1%;较2017年度决算数182.96万元增加9.22万元,增长5.0%,其中:基本支出0万元,项目支出192.18万元。其中:

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)年初预算为150.00万元,支出决算为192.18万元,完成年初预算的128.1%

1.一般行政管理事务(项)年初预算为127.00万元,支出决算为174.18万元,完成年初预算的137.1%。决算数大于预算数主要原因是走访慰问贫困村村干、特困户项目经费年初由市委办做预算,不在市基层办预算中体现

2.其他共产党事务支出(项)年初预算为23.00万元,支出决算为18.00万元,完成年初预算的78.3%。决算数小于预算数主要原因是项目68个特困村市领导联系点部门包村工作经费未申请使用

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

百色市基层办的办公室工作人员均由组织部组织科和从有关单位抽调的人员组成,编制人员在各自单位反映,故有机构,没有人员编制,所以人员编制人数和人员经费为零。 

四、2018年度政府性基金支出决算情况

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度无政府性基金支出支出决算数与上年度决算数持平,无政府性基金支出年初预算。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度无一般公共预算财政拨款三公经费支出。支出决算数与2017年度决算数相比减少0.06万元,无三公经费支出年初预算。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本办无运行经费支出,主要原因是百色市基层办的办公室工作人员均由组织部组织科和从有关单位抽调的人员组成,编制人员在各自单位反映,故有机构,没有人员编制,所以一般公共预算财政拨款基本支出中的日常公用经费为零。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本单位的固定资产总额是14.21万元,同比上一年减少1.01万元,为固定资产到期报废处置。本部门无车辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的9.4%

我单位共组织对农村党员大培训经费1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出18万元其中,对农村党员大培训经费项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,评价内容包括农村党员接受教育培训次数、人数、群众满意度及培训成效。我在市财政批复预算绩效项目后于20195月底前完成自评打分,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标,各项指标完成率达到100%,自评覆盖率达到100%

我单位共组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出150万元。其中,对市基层办整体支出委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我单位通过增强意识,树立观念、按需施教,分类指导、创新形式,多样结合、加强管理,健全机制等工作方式,达到部门整体支出管理绩效评价要求的效果,2018年度总体支出进度达标

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,农村党员干部培训经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因全市农村党员大培训经费不足,主要原因为只依靠财政支出,满足不了全市培训需要。下一步改进措施是针对不足,结合实际,加强和改进农村党员培训工作,建设高素质的基层干部队伍,密切党群干群关系,巩固党的执政地位,促进改革发展和稳定大局。(附:《项目支出绩效自评表》。)

二、绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

7

完成培训任务

≥1期;≥80

7

产出质量

6

按方案开展培训

根据方案完成培训内容

6

产出时效

6

培训完成时间

201812月底前完成全年计划培训任务

6

产出成本

6

在定额经费内完成培训任务(伙食费、住宿费、场地费、资料费、交通费)

18万元

6

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

提高农村党员干部综合素质

引导农村党员干部坚定理想信念,切实提高履职尽责本领和服务群众能力,提升带头致富和带领群众致富能力,将农村党员干部教育培训转化成为农村党员致富工程。

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

农村党员满意度

农村党员满意度达到90%以上。

15

总分

100


100


100



100

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入市财政预决算管理的三公经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室2018年度部门决算公开附表.XLS



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