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中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-30 16:16:40    来源:百色党建网    作者:本站编辑    点击:

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第一部分:中国共产党百色市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(中国共产党百色市委员会2019年度部门决算公开附表)。

第三部分:中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:中国共产党百色市委员会组织部概况

一、主要职能

中共百色市委员会组织部(以下简称“市委组织部”)是市委工作机关,是市委主管组织工作、干部工作、人才工作以及公务员工作的职能部门,为正处级,加挂中共百色市非公有制经济组织和社会组织工作委员会、市党建工作办公室、市公务员局牌子。

市委组织部的主要职责是:

(一)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,综合研究和宏观指导全市党的建设制度改革,拟订全市党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。

(二)负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、档案、退休、兼职、待遇等有关事项。负责协助管理列入百色市委双重管理干部范围的中、区直驻百色有关单位领导班子及成员。负责全市年轻干部队伍和选调生队伍建设工作,宏观指导全市培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(三)负责全市组织部门干部监督工作的综合协调和宏观指导,研究拟订干部监督制度、规定,对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作,调查审理干部有关问题。

(四)负责全市干部教育培训工作的整体规划、制度建设宏观指导、协调服务和督促检查,负责全市重点培训项目的组织、实施和管理,指导全市干部教育培训机构、师资队伍、教材课程建设等工作。

(五)负责全市党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、宏观指导和监督检查,推动落实基层党建工作责任制,对全市党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及县(市、区)党委、处级单位党委(党组)和市直属高校、国有企业党委的换届选举进行指导督查,协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。抓好全市非公有制经济组织和社会组织党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

(六)负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励,协调落实市党政领导联系关护优秀专家制度,承担市委人才工作领导小组的日常工作。

(七)统一管理全市公务员工作。负责全市公务员队伍建设,承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。

(八)统一管理市委机构编制委员会办公室,管理市委老干部局。

(九) 完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中共百色市委组织部2019年的部门决算由市本级及所属3个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的17个职能科室包括:办公室、调研室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部监督科(举报中心)、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科(市基层办)、组织四科、人才工作科、信息管理科、公务员一科、公务员二科、公务员三科。

纳入本部门预算管理的3个事业单位包括:属于参照公务员管理全额拨款事业单位的百色市党员教育中心、百色市领导干部考试与测评中心;属于全额拨款事业单位的中共百色市委组织部信息中心。

 

第二部分:中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(上述报表详见附件中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算公开附表)

第三部分:中国共产党百色市委员会组织部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入4934.33万元,其中本年收入4661.99万元, 较2018年度决算数3805.52万元相比,增加1128.81万元,增长29.66%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4661.99万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数3440.43万元相比,增加1221.56万元,增长35.51%,主要原因:一是机构改革,根据《百色市机构改革方案》和百色市机构改革实施意见精神,20194月起市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部,在市委组织部加挂市公务员局牌子,根据经费预算“费随人走”的原则,原市公务员局的年度部门预算经费划转到市委组织部;二是根据中央统一部署,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,为确保主题教育正常开展,成立领导小组及办公室并追加主题教育专项经费;三是2019年全市脱贫攻坚(乡村振兴)工作分队工作经费、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费、村级党组织第一书记相关经费、人才科技专项经费、干部教育培训等项目经费较上年有所提高。

2.上年结转和结余272.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算363.23万元相比,减少90.89万元,下降25.02 %,主要原因是2019年本部门积极推进项目实施和加快预算执行,减少项目结余资金。

(二)本部门2019年度总支出4934.33万元,其中本年支出4152.19万元,较2018年度决算数3805.52万元相比,增加1128.81万元,增长29.66%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)3955.18万元:主要用于工资福利支出,包括在职职工的工资及补贴、年度绩效奖金,编制外长期聘用人员劳务报酬以及为其缴纳的各项社会保险费,本部会议费;项目经费的商品和服务支出,包括部门必办业务经费、选拔录用选调生工作经费、干部教育培训经费、百色市农村党员大培训经费、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费等项目,反映单位专项经费中安排的办公业务支出,如办公用品及耗材、邮寄费、水电、出差、印刷、会议、培训等费用。2018年度决算数3050.29万元相比,增加904.89万元,增长29.67%,主要原因:一是机构改革,公务员管理职责划入市委组织部,原市公务员局的年度部门预算经费划转到市委组织部;二是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,成立领导小组及办公室并追加主题教育专项经费;三是科技人才专项经费、村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费、干部教育培训等项目工作经费支出较上年增加。

2.社会保障支出(类)95.78万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年度决算数101.95万元相比,减少6.17万元,下降6.05%,主要原因是征缴项目范围调整,养老基数下调。

3.卫生健康支出(类)39.51万元:主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。2018年度决算数36.31万元相比,增加3.2万元,增长8.81 %,主要原因是市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部,人员增加

4.住房保障支出(类)61.72万元:主要用于在职职工住房公积金支出。2018年度决算数0.38万元相比,增加61.38万元,增长161.42%,主要原因是根据《关于更正专项经费支出科目的函》(百财预函〔2018175号)一文调整公积金会计科目。

5.年末结转和结余782.14万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数415.66万元相比,增加366.48  万元,增长88.17%,主要原因是“乡村振兴·争创五旗”活动“红旗村”爱心公益超市物资补助经费、“不忘初心·牢记使命”等工作经费作为财政应返还额度作年度结转结余资金账务处理。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党百色市委员会组织部2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算为3801.05万元,支出4152.19万元,完成年初预算的109.24%;较2018年度决算数3389.73万元相比,增加762.46万元,增长22.49%,其中:基本支出966.55万元,项目支出3185.64万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为17.12万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数主要原因是“两新”组织党建工作组织员的工资、保险、公积金等工作经费在2019年支出科目由一般行政管理事务更改为行政运行

(二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)年初预算为3590.26万元,支出决算为3902.93万元,完成年初预算的108.71%。

1.行政运行年初预算数498.88万元,支出决算数769.54万元,完成年初预算的154.25%。决算数大于预算数的主要原因是市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部,人员增加;除国家规定的在职及聘用人员工资保险外,决算数还包含部机关日常运转发生的基本支出,如按百色市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出也相应增加。

2.一般行政管理事务年初预算数3091.38万元,支出决算数3085.98万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是“乡村振兴·争创五旗”活动“红旗村”爱心公益超市物资补助等相关经费作为财政应返还额度结转到下年开支。

3.公务员事务年初预算数0万元,支出决算数47.4万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《百色市机构改革方案》和百色市机构改革实施意见精神,市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部,统一负责组织实施全市公务员(选调生)招录培训工作。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,支出决算为52.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是根据《百色市财政局关于做好市本级机构改革中财政财务管理有关工作的通知》(百财资〔2019〕10号)要求,中共百色市委组织部下设机构百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室不再独立编制,部门经费并入市委组织部统一核算。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为101.58万元,支出决算为95.78万元,完成年初预算的94.29%。

1.归口管理的行政单位离退休年初预算数10.25万元,支出决算数7万元,完成年初预算的68.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算包含了退休人员工资,根据规定退休人员工资由市人社局统发,故不体现在部门决算中。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数91.33万元,支出决算数83.86万元,完成年初预算的91.82%。决算数小于预算数的主要原因是调整征缴项目标准,养老基数下调。

3.机关事业单位职业年金缴费支出年初无预算,支出决算数4.92万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、财政厅《关于公布2017年职工养老保险个人账户记账利率等参数的通知》(桂人社2017〕61号)、《关于机关事业单位职业年金利息有关问题的通知》(桂人社函2018〕365号)、《关于机关事业单位职业年金个人账户记账利率有关问题的通知》(桂人社发2019〕9号)文件,向财政申请我部2014年10月至2018年12月期间退休等人员的记实职业年金记入职业年金个人账户

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)年初预算为40.36万元,支出决算为39.51万元,完成年初预算的97.89%。

1.行政单位医疗年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,与去年持平。主要原因是基本医疗费征缴基数无变动。

2.公务员医疗补助年初预算为15.36万元,支出决算数为14.51万元,完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数主要原因是调整核算项目标准,公务员医疗补助征缴基数下调。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为51.73万元,支出决算为61.72万元,完成年初预算的119.31%。决算数大于预算数主要原是年内调整住房公积金征缴基数。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党百色市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款基本支出966.55万元,其中:人员经费808万元,主要包括基本工资210.13万元、津贴补贴171.64万元、奖金79.31万元、伙食补助费20.5万元、绩效工资101.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.53万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费25.72万元、公务员医疗补助缴费16.12万元、住房公积金61.72万元、其他社会保障缴费6.93万元、其他工资福利支出11.06万元、生活补助10.21万元;公用经费158.55万元,主要包括办公费3.43万元、印刷费1.61万元、水费1.13万元、电费4.94万元、邮电费13.85万元、物业管理费8.48万元、差旅费57.79万元、维修(护)费0.35万元、会议费3.54万元、培训费3.5万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.4万元、委托业务费0.5万元、福利费0.63万元、其他交通费用54.04万元、其他商品和服务支出3.57万元。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出797.79万元,年初预算524.55万元,完成年初预算的152.09%。决算数大于预算数的主要原因一是机构改革,公务员管理职责划入市委组织部,人员增加;二是调整工作人员年度晋级晋档、职级晋升工资标准。

(二)商品和服务支出158.55万元,年初预算158.55万元,完成年初预算的100%,与去年持平。

(三)对个人和家庭的补助支出10.21万元,年初预算    9.45万元,完成年初预算的108.04%。决算数大于预算数的主要原因是根据百色市机关事务管理局、百色市财政局、百色市人力资源和社会保障局、百色市房产管理局印发《关于推进百色市市直机关职工住宅区物业管理改革的意见的通知》(百机管2018〕18号)一文,发放市直机关在职在编人员和离退休人员物业补贴。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

中国共产党百色市委员会组织部2019年度无政府性基金支出。支出决算数与上年度决算数持平,无政府性基金支出年初预算。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党百色市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.8万元,完成年初预算3.8万元的178.95%,比上年决算数增加1.06万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费支出决算6万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出6万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算的200%,决算数大于预算数主要原因为因公务需要产生因公国(境)费支出,严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2018年度决算数1.24万元增加4.76万元,主要原因是2019年度开展公务活动产生因公出国(境)经费增加。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括自治区党委组织部组织的境外考察交流培训活动。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,年初无预算,主要原因是2018年完成公车改革后,单位无保留车辆数量,无公务用车运行维护费支出。

(三)公务接待费支出0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算0.8万元的100%。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支,未发生超支现象。决算数比2018年度决算数0.86万元减少0.06万元,主要是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费开支。国内公务接待批次14次,人次68次,无国(境)外公务接待。其中:

国内接待支出0.8万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出158.55万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数158.55万元持平,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制各项机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额108.34万元,其中:政府采购货物支出72.42万元、政府采购工程支出18.58万元、政府采购服务支出17.34万元。授予中小企业合同金额108.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2749.662万元,占一般公共预算项目支出总额的86.31%。

我单位共组织对村级党组织第一书记脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费、“乡村振兴 争创五旗”活动经费、百色市农村党员大培训经费、部门必办业务经费、2019年基层组织建设经费、科技人才专项经费、农村党员大培训经费等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2749.662万元。从评价情况来看,评价内容包括村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助人数、工作补助按政策发放执行率;开展“红旗村”评选活动、方案执行率;农村党员接受教育培训次数、人数、群众满意度及培训成效;高层次人才安家费和生活补贴发放次数、人数、人才满意度及吸纳人才产生的社会效益和可持续效益等。我部在市财政批复预算绩效项目后完成自评打分,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的绩效目标,指标完成率高,自评覆盖率达到100%

我单位组织对2个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3688.31万元。其中,对中国共产党百色市委员会组织部、百色市基层组织建设联系会议领导小组办公室整体支出分别开展绩效评价。从评价情况来看,我单位认真开展深化领导班子建设年活动、扎实推进高素质专业化年轻干部队伍建设、创新开展“乡村振兴•争创五旗”活动、推动脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员选派管理升级、实施村集体经济“破壳清零”和提质增效行动、启动基层党建示范群创建三年行动、创新开展党支部“对标定级、整体提升”工作、建立健全管党治党责任制、健全机制激励领导干部新时代新担当新作为、实施人才引进等,达到部门整体支出管理绩效评价要求的效果,2019年度支出进度达标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标,对预算绩效项目分别开展自评:1.村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费项目自评得分100分;2.百色市农村党员大培训经费项目自评得分100分;3.部门必办业务经费项目自评得分100分;4.2019年基层组织建设经费项目自评得分100分;5.科技人才专项经费项目自评得分100分;6.基层办农村党员大培训经费项目自评得分100分。

(附:《项目支出绩效自评表》)

一、村级党组织第一书记、脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村工作补助经费项目绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

6

补助人数

≥67人

6

产出质量

6

政策执行率

100%

6

产出时效

6

按照脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记驻村情况发放(使用)补助

2019年12月底前

0

产出成本

7

工作分队长、贫困村党组织第一书记工作经费;脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助、健康体检、人身意外伤害险经费

≤1525.922万元

7

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

解决脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记后顾之忧,确保脱贫(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记安心驻村,充分发挥作用助推脱贫攻坚。

效果明显

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记满意度

脱贫公家(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记的满意度达到90%以上。

15

总分

100


100


100



100

 

二、百色市农村党员大培训经费绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

6

培训人数

≥1期;≥130

6

产出质量

6

培训方案执行率

100%

6

产出时效

6

201912月底前完成全年计划培训任务

201912月底前完成全年计划培训任务

6

产出成本

7

在定额经费内完成培训任务(伙食费、住宿费、场地费、资料费、交通费)

≤60万元

7

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

引导农村党员干部坚定理想信念,切实提高履职尽责本领和服务群众能力,提升带头致富和带领群众致富能力,将农村党员干部教育培训转化成为农村党员致富工程.

效果明显

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

农村党员满意度

农村党员满意度达到90%以上。

15

总分

100


100


100



100

 

三、部门必办业务经费项目绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

6

保障科目数量

5项,1.培训费;2.维修(护)费;3.办公费;4.印刷费;5.劳务费

6

产出质量

7

支出合法合规率

≥90%

7

产出时效

6

保障科目完成时间

2019年12月底前完成各项工作计划

6

产出成本

6

保障科目预算成本

≤63.59万元

6

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

充分发挥职能,服务党政机关,发挥好服务功能、参谋功能、执行功能、管理功能、指导功能。

效果明显

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

科技人才满意度

组工干部满意度90%以上

15

总分

100


100


100



100

 

四、2019年基层组织建设经费项目绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

6

培训期数、人数

≥3期;≥300

6

产出质量

6

培训方案执行率

100%

6

产出时效

6

培训完成时间

2019年12月底前完成全年计划培训任务

6

产出成本

7

培训预算成本

≤171.97万元

7

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

工作分队长、贫困村党组织第一书记工作经费;脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员驻村补助、健康体检、人身意外伤害险经费

效果明显。

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记满意度

脱贫攻坚(乡村振兴)工作队员、非贫困村党组织第一书记的满意度达到90%以上。

15

总分

100


100


100



100

 

 

五、科技人才专项经费项目绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

7

发放人才安家费和生活补贴

12期 ;≥50

7

产出质量

6

按文件政策要求按时足额发放

100%符合发放标准

6

产出时效

6

人才安家费和生活补贴按时发放

按季度发放

6

产出成本

6

安家费和生活补贴费

 ≤213

6

项目效果

30

经济效益





社会效益

10

吸纳人才,留住人才

为我市加快集聚产业紧缺人才和高层次创新创业人才,为创新发展提供强大的智力支持

10

环境效益





可持续影响

10

高层次人才和硕士研究生以上学历选调生为基层服务年限

人才服务期满5年以上

10

服务对象
满意度

10

科技人才满意度

科技人才的满意度达到90%以上

10

总分

100


100


100



100

六、基层办农村党员干部培训经费项目绩效评价指标

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

指标解释

评价标准

自评分值

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

目标是否明确、细化、量化

目标明确(1分),目标细化(1分),目标量化(2分)

4

决策过程

8

决策依据

3

项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划;是否根据需要制定中长期实施规划

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分),根据需要制定中长期实施规划(1分)

3

决策程序

5

项目是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目调整是否履行相应手续

项目符合申报条件(2分),申报、批复程序符合相关管理办法(2分),项目实施调整履行相应手续(1分)

5

资金分配

8

分配办法

2

是否根据需要制定相关资金管理办法,并在管理办法中明确资金分配办法;资金分配因素是否全面、合理

办法健全、规范(1分),因素选择全面、合理(1分)

2

分配结果

6

资金分配是否符合相关管理办法;分配结果是否合理

项目符合相关分配办法(2分),资金分配合理(4分)

6

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位×100%

根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)

3

到位时效

2

资金是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

及时到位(2分),未及时到位但未影响项目进度(1.5分),未及时到位并影响项目进度(0-1分)。

2

资金管理

10

资金使用

7

是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况;是否存在超标准开支情况

虚列(套取)扣4-7分,支出依据不合规扣1分,截留、挤占、挪用扣3-6分,超标准开支扣2-5分

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度是否健全,是否严格执行;会计核算是否规范

财务制度健全(1分),严格执行制度(1分),会计核算规范(1分)。

3

组织实施

10

组织机构

1

机构是否健全、分工是否明确

机构健全、分工明确(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全项目管理制度;是否严格执行相关项目管理制度

建立健全项目管理制度(2分);严格执行相关项目管理制度(7分)

9

项目绩效

55

项目产出

25

产出数量

6

完成培训任务

≥1期;≥50

6

产出质量

6

按方案开展培训

按培训计划完成率100%

6

产出时效

6

培训完成时间

2019年12月底前完成全年计划培训任务

6

产出成本

7

在定额经费内完成培训任务(伙食费、住宿费、场地费、资料费、交通费)

≤18万元

7

项目效果

30

经济效益





社会效益

15

引导农村党员干部坚定理想信念,切实提高履职尽责本领和服务群众能力,提升带头致富和带领群众致富能力,将农村党员干部教育培训转化成为农村党员致富工程。

提高农村党员干部综合素质

15

环境效益





可持续影响





服务对象
满意度

15

农村党员满意度

农村党员满意度达到90%以上。

15

总分

100


100


100



100

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

          附件:中国共产党百色市委员会组织部2019年决算公开表.xls